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問題已解決
老師,沒有收入是0,調(diào)增100,那么企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候就是按0+100=100繳納企業(yè)所得稅嗎?還是不是????
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速問速答你好
虧損100 就是-100 啊 然后納稅調(diào)增100 -100+100=0 哪里來的企業(yè)所得稅啊
2022 03/23 22:32
84785034
2022 03/23 22:38
好像不是啊,未開具發(fā)票的金額有151萬需要調(diào)增,但是凈利潤為-35萬,這樣的話是需要上稅的????151-35=116萬,是需要繳納企業(yè)所得稅的?。?/div>
84785034
2022 03/23 22:38
好像不是啊,未開具發(fā)票的金額有151萬需要調(diào)增,但是凈利潤為-35萬,這樣的話是需要上稅的?。??151-35=116萬,是需要繳納企業(yè)所得稅的???
bamboo老師
2022 03/23 22:50
未開具發(fā)票的金額有151萬需要調(diào)增?
您計(jì)提折舊了151萬?
84785034
2022 03/23 22:58
我是按原價(jià)計(jì)提折舊的,原價(jià)273萬,已經(jīng)取得發(fā)票122萬,未取得發(fā)票151應(yīng)調(diào)增,所以,這樣的話,在籌建期間虧損狀態(tài),也要交企業(yè)所得稅了嗎?
bamboo老師
2022 03/24 07:07
在籌建期間虧損狀態(tài),不要交企業(yè)所得稅啊
您沒有利潤
84785034
2022 03/24 12:38
那請問調(diào)增的數(shù)據(jù)填在哪里呢?
bamboo老師
2022 03/24 12:39
填寫資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表 稅前金額欄次不填寫數(shù)量
bamboo老師
2022 03/24 12:39
填寫資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表 稅前金額欄次不填寫數(shù)據(jù)
84785034
2022 03/24 12:39
額,好的,謝謝老師!
bamboo老師
2022 03/24 12:43
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785034
2022 03/24 12:47
老師,我還是沒明白,意思是需要調(diào)增,然后把原價(jià)提的折舊數(shù)據(jù)填在資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表里嗎?
bamboo老師
2022 03/24 12:55
是的 按賬上的金額填寫
閱讀 87
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