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老師好，資產負債表中資產合計數(shù)是負數(shù)，應收賬款期末余額是負數(shù)，這個是什么原因？
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那是因為你應收賬款下面的明細單位有負數(shù)余額，報表上要重分類到預收賬款
2022 03/23 16:46
84784970 
2022 03/23 16:47
老師好，我們沒有設置預收賬款。如果現(xiàn)在這個情況，資產合計數(shù)是負數(shù)，那我能把這個數(shù)字填報在工商年報資產數(shù)合計嗎？
辜老師 
2022 03/23 16:48
不可以的，要重分類到預收賬款里面，再按資產總額填列
84784970
2022 03/23 16:56
老師，那我們一直都是沒有設置過預收賬款的，我可以再資產合計數(shù)把財報的貨幣資金填上去。然后把這個預收的款項直接加在負債合計嗎？
辜老師
2022 03/23 16:57
看你應收賬款的科目余額表，看各個明細單位應收賬款余額，貸方余額合計計入預收賬款，借方余額仍然放在應收賬款
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