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2021年12月未計提工資，跨年度咋做賬

84784974| 提問時間：2022 03/23 14:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，2021年12月未計提工資，需要補計提 借：以前年度損益調(diào)整等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬?
2022 03/23 14:04
84784974
2022 03/23 14:07
如果計提了，未發(fā)放，跨年度了咋做賬啊
鄒老師
2022 03/23 14:08
你好，是計提有錯誤嗎？?
84784974
2022 03/23 14:12
11月份計提了，但是沒有發(fā)放
鄒老師
2022 03/23 14:13
你好，匯算清繳之前有發(fā)放嗎？?
84784974
2022 03/23 14:16
次年1月份發(fā)放
鄒老師
2022 03/23 14:16
你好，次年1月份發(fā)放，發(fā)放的時候做發(fā)放分錄就是了?
84784974
2022 03/23 14:20
好的謝謝
鄒老師
2022 03/23 14:21
不客氣，祝你學(xué)習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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