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某白酒廠為增值稅一般納稅人，2019年6月銷售白酒，開具增值稅專用發(fā)票上的銷售額800萬元，已收取包裝物押金23.4萬元； 6月該白酒廠增值稅銷項稅額為多少？

84785015| 提問時間：2022 03/23 13:53
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會計師-稅務(wù)會計,會計領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，增值稅銷項稅額=800*13%+23.4/（1+13%）*13%=104.35.
2022 03/23 14:00
84785015
2022 03/23 14:04
某商場（增值稅一般納稅人）2019年7月舉辦促銷活動，全部商品8折銷售。本月銷售的產(chǎn)品原價113000元（含稅），銷售額和折扣額均在同一張發(fā)票上分別注明。請問當(dāng)月的銷項稅額是多少？
稅劍法盾
2022 03/23 14:39
您好，銷項稅額應(yīng)為=113000/（1+13%）*80%*13%
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