問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)企業(yè)匯算清繳中的表“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”的工資薪金支出的數(shù)是按照資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付職工應(yīng)酬的數(shù)來(lái)填寫(xiě)還是按照利潤(rùn)表中管理費(fèi)用的工資填寫(xiě)的呢？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/23 09:26
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
按應(yīng)付職工薪酬的發(fā)生額數(shù)據(jù)來(lái)填列的
2022 03/23 09:27
84784998
2022 03/23 09:28
好的，其中的賬載金額、實(shí)際發(fā)生額和稅收金額又分別是怎么填寫(xiě)呢
辜老師
2022 03/23 09:32
如果你當(dāng)年度計(jì)提的工資，現(xiàn)在全部已經(jīng)發(fā)放了，賬載金額、實(shí)際發(fā)生額和稅收金額都是填年度計(jì)提工資金額
84784998
2022 03/23 09:35
好的，那匯算清繳一般什么情況有退稅的呢
辜老師
2022 03/23 09:36
季度預(yù)交的時(shí)候多交了，或者匯算清繳有納稅調(diào)減，都有可能造成退稅
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