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問題已解決
老師，公戶上的上轉(zhuǎn)給老板，然后老板給我們發(fā)福利了，這種應(yīng)該怎么做賬，做其他應(yīng)收款嗎？年底要不要還回來！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
公戶上的上轉(zhuǎn)給老板，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
然后老板給我們發(fā)福利了
借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費
借：應(yīng)付職工薪酬—福利費 ， ????貸：其他應(yīng)收款
其他應(yīng)收款年底還有余額嗎?
2022 03/23 08:17
84785012 
2022 03/23 08:21
有的呢，有些是別人墊付的給轉(zhuǎn)的，有的是給老板轉(zhuǎn)的，
鄒老師 
2022 03/23 08:22
你好，最好是收回，因為不收回可能 被稅局認(rèn)為是對老板的分紅款項，有繳納個人所得稅的風(fēng)險。
84785012
2022 03/23 08:25
好的老師，老板同時掛其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款這樣可以不？
鄒老師
2022 03/23 08:26
你好，不建議同時掛賬
84785012
2022 03/23 08:30
那只掛一個科目嗎？掛哪一個合適么，老師就這樣的，郭小亞是我們老板，發(fā)福利也沒有其他的原始憑證了！
鄒老師
2022 03/23 08:32
你好，可以兩個抵消之后，掛一個科目
單位欠老板的，通過其他應(yīng)付款核算
老板欠單位的，通過其他應(yīng)收款核算?
84785012
2022 03/23 09:00
我們是物業(yè)公司小規(guī)模，轉(zhuǎn)出去的錢老板都是退裝修押金了，還有發(fā)福利了，還有買職工灶的蔬菜了之類的，這些年底也都要收回嗎？
鄒老師
2022 03/23 09:00
你好，其他應(yīng)收款最好是收回，因為不收回可能 被稅局認(rèn)為是對老板的分紅款項，有繳納個人所得稅的風(fēng)險。
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785012
2022 03/23 09:24
知道了謝謝老師
鄒老師
2022 03/23 09:29
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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