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匯算清繳中A105080固定資產(chǎn)調(diào)增表如何填列?

84784990| 提問時間:2022 03/22 20:28
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徐悅
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好,原值,本年折舊,累計折舊,稅收的計稅基礎(chǔ),稅法的本年折舊 填這幾個數(shù)
2022 03/22 20:32
84784990
2022 03/22 21:05
老師,除了知道原值怎么填,其他不知道從哪里取數(shù)。本年折舊等于12月份負債表的期末數(shù)嗎?累計折舊和稅法計稅依據(jù)填什么?因2020年已經(jīng)折過一年
徐悅
2022 03/22 21:49
看賬本的累計折舊,稅收的計稅依據(jù)填跟原值一樣就可以
84784990
2022 03/22 22:03
本年的折舊攤銷呢?這個和累計折舊攤銷分不清。本年的這里是不是本年度折扣的?累計攤銷是不是本年和上年度加起來也累計折舊數(shù)?
徐悅
2022 03/22 22:16
本年折舊是2021年這一年的折舊,累計折舊是從開始到2021年末的折舊
84784990
2022 03/23 11:01
工會經(jīng)會這里要填寫嗎?如果要填寫,需要怎么填?
徐悅
2022 03/23 11:15
按照賬上的,如果有交工會經(jīng)費,就填,沒有就不用填
84784990
2022 03/23 12:32
公司是0申報,數(shù)據(jù)沒有,匯算清繳的有些表必填,這應(yīng)該填?
徐悅
2022 03/23 12:38
那就去保存下,你這是沒有保存吧?
84784990
2022 03/23 13:21
就是保存不了
徐悅
2022 03/23 13:24
你退出去重新進試試,老師這里都是可以保存的
84784990
2022 03/23 13:50
主要是校驗不了,顯示必填表格。在基礎(chǔ)信息那里,這幾個表格也是必填,選擇不了
徐悅
2022 03/23 13:57
成本支出也沒有數(shù)據(jù)嗎
徐悅
2022 03/23 13:58
進去填0,不要空著。再試試
84784990
2022 03/23 15:26
老師,去年虧損17萬多,這個彌補虧損中,11中欄哪些是需要填寫的?對于我剛剛說的沒有任何數(shù)據(jù)的企業(yè),做了0申報的匯算清繳會有什么風險嗎?
徐悅
2022 03/23 16:06
據(jù)實填寫就可以,沒有業(yè)務(wù)就零填報
徐悅
2022 03/23 16:06
11欄是哪個???可彌補虧損那個表格我記得是自動出數(shù)的。
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