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計(jì)提所得稅費(fèi)用分錄是在結(jié)轉(zhuǎn)期間損益之后做嗎

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/22 15:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，計(jì)提所得稅費(fèi)用分錄，是結(jié)轉(zhuǎn)期間損益之前做 因?yàn)樗枚愘M(fèi)用，也是損益類科目啊?
2022 03/22 15:34
84784986
2022 03/22 16:14
沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益不知道交多少企業(yè)所得稅呀
鄒老師
2022 03/22 16:16
你好，可以先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后看利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是多少，然后計(jì)算出所得稅 然后反過(guò)賬，把結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄刪除，然后做計(jì)提所得稅費(fèi)用的分錄，然后再過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784986
2022 03/22 16:17
好的，謝謝
鄒老師
2022 03/22 16:19
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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