00:10:00
問題已解決
一月份給供應(yīng)商轉(zhuǎn)了貨款，但是三月份才收到發(fā)票，并且發(fā)票日期也是一月份的。那一月份的會計分錄和三月份的會計分錄要怎么寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，貨物是幾月份收到的。
2022 03/22 15:02
84784983 
2022 03/22 15:07
我們是修理廠，十二月份用的配料，次月轉(zhuǎn)款才收到發(fā)票的
郭老師 
2022 03/22 15:11
12月份借原材料貸應(yīng)付借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料。
郭老師
2022 03/22 15:12
一月份借應(yīng)付賬款貸原材料，
借原材料貸以前年度損益調(diào)整，
然后再做發(fā)票的，借原材料貸銀行存款，
借以前年度損益調(diào)整貸原材料。
84784983
2022 03/22 15:15
外賬不是銀行回執(zhí)單或者發(fā)票才做賬嗎
84784983
2022 03/22 15:15
有點搞糊涂啦
郭老師
2022 03/22 15:16
你好，對方給你了材料沒有，給你開發(fā)票，也你們也沒有付款，你用對方的運輸單就可以做賬，你單位的入庫單也可以做到。
郭老師
2022 03/22 15:16
如果你們這么做的話，你在12月份確認的收入?yún)s沒有成本，這種不合理啊。
84784983
2022 03/22 15:18
十二月份有購貨單，但是發(fā)票都是我們次月轉(zhuǎn)錢了才給我們開票過來的
84784983
2022 03/22 15:20
那一月份供應(yīng)商才開發(fā)票拿過來又怎么做賬
郭老師
2022 03/22 15:23
好，上面不都給你寫了罵。
郭老師
2022 03/22 15:23
12月份借原材料貸應(yīng)付借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料
是12月份暫估的。
郭老師
2022 03/22 15:23
一月份借應(yīng)付賬款貸原材料，
借原材料貸以前年度損益調(diào)整，
然后再做發(fā)票的，借原材料貸銀行存款，
借以前年度損益調(diào)整貸原材料。已讀
2022-03-22 15:12
第一個是紅沖暫估入庫的，
第二個是紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本，
第三個是做發(fā)票入庫的，
第四個是結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本。
郭老師
2022 03/22 15:23
具體的哪一個分路還沒有看明白。
閱讀 96
描述你的問題，直接向老師提問
257
意見反饋
