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補交19年的企業(yè)所得稅匯算清繳也要調(diào)增，那我該填在哪一欄呢
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您好
補交19年的企業(yè)所得稅 請問分錄怎么寫的
2022 03/22 13:53
84785039 
2022 03/22 14:43
借應交稅費-應交所得稅 貸銀行存款
bamboo老師 
2022 03/22 14:49
這個分錄不涉及匯算清繳納稅調(diào)整啊
84785039
2022 03/22 15:10
他們分錄就這么做的，但我看了21年稅務文件寫的補繳19年所得稅26549.01，滯納金5190.23，現(xiàn)在我這個補繳的企業(yè)所得稅是不是也得調(diào)增？
bamboo老師
2022 03/22 15:15
補繳的企業(yè)所得稅 不涉及當期損益科目 不需要納稅調(diào)整
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