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四張機票報銷，一張是員工的，3張是客戶的，機票單價是299元，總金額就是1196。但是發(fā)票的機票費開出來是1120，請問怎么做分錄？報銷按多少錢報銷？
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你好，是不是有一部分保險沒有給你開發(fā)票？
2022 03/22 11:53
郭老師 
2022 03/22 11:54
那你總支付的來報銷就可以的，需要有支付的證明，加上這個機票。是出差的業(yè)務(wù)嗎？
郭老師
2022 03/22 11:54
客戶的借銷售費用，招待費貸銀行存款。
84784985 
2022 03/22 11:55
有兩張保險公司的定額發(fā)票，兩張各10元的金額
84784985
2022 03/22 11:56
機票款1120元是旅行社開的，應(yīng)該是第三方買的機票。然后還有一張96元和一張432元的服務(wù)費發(fā)票，也是旅行社開的
84784985
2022 03/22 11:58
那我們實際上是按照發(fā)票金額1120報銷的對吧？應(yīng)該不用管機票上的299元吧？
郭老師
2022 03/22 12:00
對的是的，是這么做的。
84784985
2022 03/22 12:02
96元和432元的服務(wù)費，20元的保險費，是不是1個員工和3個客戶來均攤？
84784985
2022 03/22 12:02
能不能給個這個業(yè)務(wù)的完整會計分錄呀老師
郭老師
2022 03/22 12:04
好，問了你什么業(yè)務(wù)的，你沒有回復(fù)啊，這個是出差的嗎個人。
郭老師
2022 03/22 12:04
服務(wù)費的可以分?jǐn)?
保險的一個人應(yīng)該是一個金額
84784985
2022 03/22 12:12
我也不知道算什么業(yè)務(wù)呀，老板拿來報的。。除了算出差還能算什么業(yè)務(wù)嗎
郭老師
2022 03/22 12:13
員工的出差的福利費的都有可能。
郭老師
2022 03/22 12:13
客戶的就是做招待費里面。借銷售費用，招待費貸銀行存款。
84784985
2022 03/22 12:13
因為公司是剛成立的。飛到外地去談生意還是啥。。他們四個人都是同一個起點和終點的機票。。從公司飛到外省去的
郭老師
2022 03/22 12:14
你好，那你單位職工的借銷售費用，差旅費貸銀行存款。
郭老師
2022 03/22 12:14
客戶的做到招待費上面分錄寫了。
84784985
2022 03/22 12:22
服務(wù)費也是分?jǐn)傇谡写M和差旅費對吧？？機票跟服務(wù)費和保險一起做一筆分錄？？還是都分開做三筆分錄？？保險發(fā)票只有2張，所以只能分?jǐn)偨o兩個人，不能分給4個人，是這個意思吧老師？？好像這個追問快結(jié)束了，所以我問得比較多，麻煩老師了。。寫在一段話里發(fā)給我吧。。
郭老師
2022 03/22 12:24
服務(wù)費的也是分?jǐn)偂?機票、保險、服務(wù)費都是一塊做賬。
招待費的一塊做一筆就可以的，出差的那個單獨做。
可以的，可以這么做的。
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