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請問下廠房計提折舊和第二月做賬，分錄都是怎么做的?
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你好，借：制造費用，貸：累計折舊?
2022 03/22 11:04
84784988 
2022 03/22 11:05
那下個月再做這個折舊呢？
怎么分錄
84784988
2022 03/22 11:06
這個時候借是什么 貸我知道是 固定資產-廠房
鄒老師 
2022 03/22 11:12
你好，下個月再做廠房折舊的分錄也是一樣的啊?
借：制造費用，貸：累計折舊?
84784988
2022 03/22 11:13
那這個沒有計提嗎
84784988
2022 03/22 11:13
這樣的話 固定資產廠房減少是在哪里分錄里面體現(xiàn)的
鄒老師
2022 03/22 11:17
你好，固定資產廠房計提折舊，分錄就是這樣啊
借：制造費用，貸：累計折舊?
固定資產的原值不變，凈值減少啊?
84784988
2022 03/22 11:18
明白了
非常感謝
鄒老師
2022 03/22 11:20
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
84784988
2022 03/22 11:28
那完蛋了 我去年和前年的全做錯了 我都多此一舉了 又多來了一個分錄 借累計折舊 貸 固定資產 這樣不得了了 要改兩年的數據了 那我全紅沖過來嗎
鄒老師
2022 03/22 11:32
你好，你需要把你做錯的折舊分錄紅沖?
84784988
2022 03/22 11:38
跨年了 也直接紅沖就好了嗎老師
鄒老師
2022 03/22 11:39
你好，是的，是這樣的。
如果涉及到損益科目，需要通過? ?以前年度損益調整? 科目核算?
84784988
2022 03/22 11:41
我只要 借 累計折舊 負數 貸 固定資產負數 這個不影響吧
鄒老師
2022 03/22 11:41
你好，這個分錄是不影響損益的?
84784988
2022 03/22 11:42
好的 非常感謝
鄒老師
2022 03/22 11:42
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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