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問題已解決
請(qǐng)問下廠房計(jì)提折舊和第二月做賬，分錄都是怎么做的?
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你好，借：制造費(fèi)用，貸：累計(jì)折舊?
2022 03/22 11:04
84784988 
2022 03/22 11:05
那下個(gè)月再做這個(gè)折舊呢？
怎么分錄
84784988
2022 03/22 11:06
這個(gè)時(shí)候借是什么 貸我知道是 固定資產(chǎn)-廠房
鄒老師 
2022 03/22 11:12
你好，下個(gè)月再做廠房折舊的分錄也是一樣的啊?
借：制造費(fèi)用，貸：累計(jì)折舊?
84784988
2022 03/22 11:13
那這個(gè)沒有計(jì)提嗎
84784988
2022 03/22 11:13
這樣的話 固定資產(chǎn)廠房減少是在哪里分錄里面體現(xiàn)的
鄒老師
2022 03/22 11:17
你好，固定資產(chǎn)廠房計(jì)提折舊，分錄就是這樣啊
借：制造費(fèi)用，貸：累計(jì)折舊?
固定資產(chǎn)的原值不變，凈值減少啊?
84784988
2022 03/22 11:18
明白了
非常感謝
鄒老師
2022 03/22 11:20
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84784988
2022 03/22 11:28
那完蛋了 我去年和前年的全做錯(cuò)了 我都多此一舉了 又多來了一個(gè)分錄 借累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 這樣不得了了 要改兩年的數(shù)據(jù)了 那我全紅沖過來嗎
鄒老師
2022 03/22 11:32
你好，你需要把你做錯(cuò)的折舊分錄紅沖?
84784988
2022 03/22 11:38
跨年了 也直接紅沖就好了嗎老師
鄒老師
2022 03/22 11:39
你好，是的，是這樣的。
如果涉及到損益科目，需要通過? ?以前年度損益調(diào)整? 科目核算?
84784988
2022 03/22 11:41
我只要 借 累計(jì)折舊 負(fù)數(shù) 貸 固定資產(chǎn)負(fù)數(shù) 這個(gè)不影響吧
鄒老師
2022 03/22 11:41
你好，這個(gè)分錄是不影響損益的?
84784988
2022 03/22 11:42
好的 非常感謝
鄒老師
2022 03/22 11:42
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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