問(wèn)題已解決

2020年和2021年增值稅減免稅未做到營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/22 10:26
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)? 貸利潤(rùn)分配
2022 03/22 10:35
84784980
2022 03/22 10:40
當(dāng)時(shí) 借：應(yīng)收賬款10 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.9 借：應(yīng)交稅費(fèi)0.1 現(xiàn)在是 借：應(yīng)交稅費(fèi)0.1 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)0.1 ??
84784980
2022 03/22 10:40
不用做以前年度損益調(diào)整嗎？
小云老師
2022 03/22 10:43
你要通過(guò)年度損益調(diào)整也可以，最后也是會(huì)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配的
84784980
2022 03/22 10:46
那我就做成 ?借：應(yīng)交稅費(fèi)0.1? 貸：以前年度損益調(diào)整0.1 借以前年度損益調(diào)整0.1 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)0.1 這樣可以嗎
小云老師
2022 03/22 11:33
你好，這樣是可以的
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