問(wèn)題已解決

怎么結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/22 08:21
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是一般納稅人單位銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？?
2022 03/22 08:21
84784957
2022 03/22 08:25
對(duì)的，怎么計(jì)提這個(gè)增值稅
鄒老師
2022 03/22 08:25
你好，一般納稅人單位銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84784957
2022 03/22 08:42
請(qǐng)問(wèn)期初進(jìn)項(xiàng)稅額貸方余額10萬(wàn)，是什么原因？銷項(xiàng)稅額貸方余額110萬(wàn)
鄒老師
2022 03/22 08:43
你好，期初進(jìn)項(xiàng)稅額貸方余額10萬(wàn)，需要去查看自己做的賬，才知道具體原因的?
84784957
2022 03/22 08:49
那是去年初的數(shù)字，剛接手做好去年的一年的賬，增值稅稅款都銀行交了，但賬務(wù)處理不知怎么計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)每月交的稅增值稅？
鄒老師
2022 03/22 08:51
你好，一般納稅人單位銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 這個(gè)就是月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄啊?
84784957
2022 03/22 09:00
可以本月計(jì)提本月，發(fā)本月的稅金嗎？
鄒老師
2022 03/22 09:01
你好，是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月，次月繳納
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~