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11月申報稅前個稅收入一萬二，繳稅了，但這個工資拖到1月才發(fā)，實際只發(fā)了7500，多申報繳稅了怎么辦？
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你好
可以更正申報的
2022 03/21 16:36
84785010 
2022 03/21 16:37
更正申報 那多交稅款是可以退回來？
郭老師 
2022 03/21 16:38
這個不一定，你得問下你稅務(wù)局能給你退下來吧。
84785010
2022 03/21 16:47
但這個是去年的工資費用了，更正去年個稅申報改為7500，那去年管費-工資已結(jié)轉(zhuǎn)損益 也申報電子稅務(wù)局財務(wù)數(shù)據(jù)了，賬務(wù)怎么調(diào)整呢
郭老師
2022 03/21 16:52
匯算清繳之前能發(fā)下去嗎
84785010
2022 03/21 16:53
老師，你是不是回復(fù)錯了
郭老師
2022 03/21 16:54
沒有回復(fù)錯的，你匯算清繳之前能把這些工資發(fā)下去嗎？
郭老師
2022 03/21 16:55
你去年計提的工資在今年發(fā)下去，借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款就可以抵扣企業(yè)所得稅，和擬申報的個稅沒有關(guān)系。
84785010
2022 03/21 17:03
是這樣的：去年計提應(yīng)發(fā)一位員工個稅是一萬二，申報繳納了他兩百多個稅，今年一月才發(fā)他工資本來發(fā)一萬二的 實際只發(fā)了7500，這個多申報他收入也就多繳納他個稅了，怎么處理呢
郭老師
2022 03/21 17:04
去更正申報自然人電子稅務(wù)局就可以的，如果是多計提了借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤，企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增。
84785010
2022 03/21 17:04
計提該員工應(yīng)發(fā)收入一萬二，不是個稅一萬二
郭老師
2022 03/21 17:08
你好還是按照上面的就可以噠。你計提的工資借管理費用貸，應(yīng)付職工薪酬工資吧，你多計提了，少發(fā)放了，那得需要紅沖跨年的用以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤。
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