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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 想問一下去年五六月份的進(jìn)項(xiàng)票還能做到今年第一季度成本嗎
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你好
可以的，你這個(gè)抓緊時(shí)間作為今年的發(fā)票，是可以的
2022 03/21 14:08
84784966 
2022 03/21 14:10
可以嗎 我之前聽其他會(huì)計(jì)說跨年的不能用，我們是小規(guī)模
王超老師 
2022 03/21 14:12
你們?cè)趨R算清繳之前還是可以用的，但是超過了就不能了。所以我說要抓緊時(shí)間的
84784966
2022 03/21 14:14
就是說我今年五月份匯算清繳的話，去年五月份的票還能做到今年第一季度的賬里是嗎
王超老師
2022 03/21 14:16
是的，你現(xiàn)在還可以入賬的。你如果太遲，就說不過去了
84784966
2022 03/21 14:19
是這樣的老師 之前是代賬會(huì)計(jì)做的 當(dāng)時(shí)沒把進(jìn)項(xiàng)票給他，他20年就沒做進(jìn)賬，21年代賬那邊根本沒做賬，直接報(bào)稅的，我現(xiàn)在補(bǔ)21年的賬，像現(xiàn)在的話20年五月份的發(fā)票還能做21年第一季度的成本里嗎
王超老師
2022 03/21 14:20
你這個(gè)是做到2021年，還是說做到現(xiàn)在的賬里面？
84784966
2022 03/21 14:21
做到21年的 ?因?yàn)楝F(xiàn)在不是補(bǔ)21的賬嗎，21年現(xiàn)在還沒匯算清繳
王超老師
2022 03/21 14:22
那你們做到現(xiàn)在的賬里面比較好，因?yàn)槟銈冞€沒有抵扣，而且當(dāng)時(shí)也沒有暫估成本
84784966
2022 03/21 14:26
小規(guī)模不能抵扣，不能做到21年賬里嗎 因?yàn)楝F(xiàn)在21年不是還沒匯算清繳嗎
王超老師
2022 03/21 14:30
你這個(gè)當(dāng)時(shí)也沒有暫估成本。你現(xiàn)在確定要做，需要反結(jié)轉(zhuǎn)回去，然后做進(jìn)去，同時(shí)更正申報(bào)，這樣2021年匯算清繳才能夠體現(xiàn)的
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