問(wèn)題已解決

增值稅附加表上 22項(xiàng)等于20-21項(xiàng) 但是我的這個(gè)表上 20小于21了 這樣是否正確

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/21 12:57
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小默老師
金牌答疑老師
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你好，同學(xué)，請(qǐng)問(wèn)是哪個(gè)項(xiàng)目
2022 03/21 13:08
小默老師
2022 03/21 13:09
如果計(jì)算的當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅就應(yīng)該是負(fù)數(shù)留抵的
84784956
2022 03/21 13:47
具體處理流程是？
小默老師
2022 03/21 13:51
計(jì)算出當(dāng)月銷(xiāo)售業(yè)務(wù)繳納增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅和對(duì)應(yīng)取得的進(jìn)項(xiàng)稅，用銷(xiāo)項(xiàng)～進(jìn)項(xiàng)～上期留抵稅額，大于0為本期應(yīng)交增值稅，小于0形成期末留抵增值稅
84784956
2022 03/21 14:00
小規(guī)模的 還用留抵嗎
小默老師
2022 03/21 14:02
不用，小規(guī)模納稅人直接就是含稅收入/(1+征收率)*征收率
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