00:10:00
問題已解決
老師，我新到一家公司做會計，之前有轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)出多交增值稅，有余額，其實根本就沒有，這種可以調(diào)賬嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)您好，
您能詳細說一下您的情況嗎
2022 03/21 10:44
84785001 
2022 03/21 10:46
這種能調(diào)賬嗎，根本就不存在，以前的會計做錯了
84785001
2022 03/21 10:47
這些都是之前的會計就做錯了，實際根本就沒有，能調(diào)賬嗎
文老師 
2022 03/21 10:47
您具體看下賬，如果確實有誤，可以調(diào)整，做在現(xiàn)在的月份
84785001
2022 03/21 10:48
確實有的，怎么調(diào)呢，老師能說一下嗎
84785001
2022 03/21 10:49
確實是錯誤的，就是不知道怎么調(diào)
文老師
2022 03/21 10:50
需要您具體是怎么錯的，正確的分錄金額應(yīng)該來說是多少，現(xiàn)在的是多少
84785001
2022 03/21 10:51
都是0,稅都沒有多交的，也沒有未交的
84785001
2022 03/21 10:52
這個是之前的會計遺留問題，已經(jīng)換了幾個人了
文老師
2022 03/21 10:54
那您申報表里面還有留抵稅額多少
84785001
2022 03/21 10:56
沒有留抵，都是做的待抵扣
文老師
2022 03/21 10:57
那有多少待抵扣的金額
84785001
2022 03/21 10:57
稅費是交清了的，申報表里面沒有留抵稅，就是還280的減免稅額，（上個月入的稅控盤）不知道原來的會計為什么這樣做
文老師
2022 03/21 11:08
您這是2021.1.1——2022.12.31這期間的數(shù)據(jù)嗎
84785001
2022 03/21 11:11
不是 應(yīng)該是2018年開始數(shù)據(jù)，一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)過
84785001
2022 03/21 11:13
從2021年之后我就每月結(jié)轉(zhuǎn)了的，是前幾年的
84785001
2022 03/21 11:13
之前的會計做的賬看不懂，從賬面上看進項比銷項多，但是又交了增值稅
84785001
2022 03/21 11:13
這種該怎么調(diào)
文老師
2022 03/21 11:16
那您現(xiàn)在統(tǒng)計報表是做2021年度的吧
84785001
2022 03/21 11:30
是做的2021年的
文老師
2022 03/21 11:33
那您只需要調(diào)出2021.1.1-2021.12.31的數(shù)據(jù)
閱讀 113
描述你的問題，直接向老師提問
129
意見反饋
