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老師我問(wèn)下建筑工程的公司，給外省的公司開(kāi)票，這個(gè)外管證是必須辦嗎？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/21 09:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的。 建筑業(yè)外出經(jīng)營(yíng)，就需要辦理外經(jīng)證的?
2022 03/21 09:17
84784966
2022 03/21 09:18
老師我問(wèn)下建筑工程的公司，給外省的公司開(kāi)票，這個(gè)外管證是必須辦嗎？ 忘了在外地預(yù)交稅款了，怎么辦呢
鄒老師
2022 03/21 09:19
你好，建筑業(yè)外出經(jīng)營(yíng)，就需要辦理外經(jīng)證的? 忘了在外地預(yù)交稅款了，只能是在機(jī)構(gòu)所在地補(bǔ)交相應(yīng)稅款了?
84784966
2022 03/21 09:22
稅肯定要交，交在當(dāng)?shù)兀@樣會(huì)不會(huì)有什么罰款之類(lèi)的
84784966
2022 03/21 09:22
讓我在去外地交罰款之類(lèi)的呢
鄒老師
2022 03/21 09:22
你好，就需要看項(xiàng)目所在地對(duì)這方面的管理，是可以處以相應(yīng)處罰的
84784966
2022 03/21 09:28
老師按經(jīng)驗(yàn)來(lái)說(shuō)能罰多少啊
鄒老師
2022 03/21 09:29
你好，需要看當(dāng)?shù)囟惥值牟昧苛?/div>
84784966
2022 03/21 09:30
山西那邊的
鄒老師
2022 03/21 09:31
你好，需要看當(dāng)?shù)囟惥值牟昧苛?我這邊不在山西（抱歉）
84784966
2022 03/21 09:36
一共13萬(wàn)的票，1300的稅，現(xiàn)在這個(gè)稅還沒(méi)交呢，現(xiàn)在在辦外管證還可以嗎
鄒老師
2022 03/21 09:37
你好，已經(jīng)開(kāi)具了發(fā)票，再開(kāi)外經(jīng)證也晚了啊?
84784966
2022 03/21 10:17
老師跨區(qū)域涉稅13萬(wàn)的普票是免增值稅不用預(yù)交嗎，但是要正常備案，對(duì)嗎？
鄒老師
2022 03/21 10:22
你好，你單位是小規(guī)模納稅人嗎？?
84784966
2022 03/21 10:30
是的， 開(kāi)出去的是13萬(wàn)的普票
鄒老師
2022 03/21 10:34
你好，是小規(guī)模納稅人，季度低于45萬(wàn)的情況下，可以不用預(yù)繳?
84784966
2022 03/21 10:39
在我們機(jī)構(gòu)所在地這邊，一季度專(zhuān)票和普票超了45萬(wàn)，那給山西開(kāi)的這13萬(wàn)會(huì)免了嗎
鄒老師
2022 03/21 10:42
你好，一季度專(zhuān)票和普票超了45萬(wàn)，就需要在項(xiàng)目所在地預(yù)繳相應(yīng)稅款啊
84784966
2022 03/21 10:47
一季度給外地就開(kāi)了13萬(wàn)的普票，本地和外地一共超了60萬(wàn)，這種本地交稅會(huì)把外地這個(gè)13萬(wàn)減了吧
鄒老師
2022 03/21 10:48
你好，本地交稅，可以把外地預(yù)繳的稅款抵扣
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