問(wèn)題已解決

老師，我們是企業(yè)年末有一筆應(yīng)收賬款掛著7萬(wàn)，但這筆賬款已經(jīng)在21年5月已收到，賬務(wù)上要具體怎么處理？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/19 17:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，企業(yè)年末有一筆應(yīng)收賬款掛著7萬(wàn)，但這筆賬款已經(jīng)在21年5月已收到 根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：銀行存款等科目，貸：應(yīng)收賬款?
2022 03/19 17:42
84784948
2022 03/20 08:35
謝謝老師！
84784948
2022 03/20 08:39
老師，請(qǐng)問(wèn)我們做培訓(xùn)時(shí)會(huì)墊付學(xué)員生活交通補(bǔ)貼，墊付的補(bǔ)貼是和培訓(xùn)收入一起到賬，企業(yè)所得稅匯算是要怎么處理
鄒老師
2022 03/20 10:50
你好 墊付的補(bǔ)貼，通過(guò)往來(lái)款核算 收入正常做收入分錄就是了
84784948
2022 03/20 11:52
謝謝老師
鄒老師
2022 03/20 11:52
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84784948
2022 03/20 11:56
老師，請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)辦公用、物料時(shí)，領(lǐng)用辦公用品會(huì)計(jì)分錄怎么處理
鄒老師
2022 03/20 11:58
你好，購(gòu)買(mǎi)辦公用，直接做這個(gè)分錄 借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)，貸：庫(kù)存現(xiàn)金 不需要做入庫(kù)，領(lǐng)用處理 購(gòu)買(mǎi)物料的時(shí)候 借：原材料，貸：銀行存款等科目?
84784948
2022 03/20 15:07
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 03/20 15:08
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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