問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn) 民非組織給員工支付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1595.16其中單位繳納1072.26個(gè)人繳納522.9銀行支付，代扣代交部分每月從員工工資中扣除。 請(qǐng)做出發(fā)放工資與繳納時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。感謝

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/19 12:07
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劉永康
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
繳納社保借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本/管理費(fèi)用-社保 單位部分 借:其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 貸:銀行存款
2022 03/19 12:21
劉永康
2022 03/19 12:22
發(fā)放工資時(shí)，借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分
84785036
2022 03/19 12:28
老師，計(jì)提是這樣做嗎？ 借：業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 貸：應(yīng)付薪酬—社保單位部分
劉永康
2022 03/19 12:32
我上面的分錄是在繳納的時(shí)候直接計(jì)入成本費(fèi)用了，假使你先進(jìn)行計(jì)提，通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-社保核算也是可以的，不明白的加我13456138140
84785036
2022 03/19 13:45
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