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所得稅匯算清繳的時候形成了退稅,可以不退留著下年抵嗎?應該怎么操作

84785007| 提問時間:2022 03/19 11:00
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 可以的 借:其他應收款 貸:以前年度損益調(diào)整
2022 03/19 11:01
84785007
2022 03/19 11:24
不是,不是問會計記賬,是想問我年報還沒有報,公司是還有以前年度虧損,但是去年公司第一季報沒有抵扣到,導致交了稅,現(xiàn)在要退稅,可是退稅很麻煩,想問有什么辦法可以做到不退稅
王超老師
2022 03/19 11:31
這個沒有的 ?企業(yè)所得稅匯算清繳不想退稅 那就匯算清繳的時候納稅調(diào)整,不是在退稅的時候調(diào)整的
84785007
2022 03/19 11:51
如果說企業(yè)所得稅年報,我申報納稅調(diào)整,在哪個模塊能做到第一季報我不抵虧損
王超老師
2022 03/19 11:52
在成本那邊,你適當?shù)恼{(diào)整,就可以對抵了
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