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老師，跟發(fā)票一起的購(gòu)貨清單有很多明細(xì)，怎么入賬更好呢
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你好，需要根據(jù)相關(guān)用品的具體用途，分別計(jì)入相應(yīng)的明細(xì)科目核算?
2022 03/19 10:41
84785035 
2022 03/19 10:43
好的，老師，那這些東西已經(jīng)在籌建期使用了，但沒有入庫(kù)單和領(lǐng)用單，進(jìn)入經(jīng)營(yíng)期才收到發(fā)票，怎么做呢
鄒老師 
2022 03/19 10:45
你好，之前有做暫估入賬處理嗎？?
84785035
2022 03/19 10:45
因?yàn)椴恢蕾I了這些東西，所以沒有暫估
鄒老師
2022 03/19 10:48
你好，那需要補(bǔ)做暫估入賬。
在取得發(fā)票的時(shí)候，把暫估入賬的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票再做相應(yīng)分錄?
84785035
2022 03/19 10:50
老師，這個(gè)補(bǔ)暫估入賬可以做在當(dāng)月嗎，還是說要做在以前月份呢
84785035
2022 03/19 10:51
暫估以什么為依據(jù)入賬呀，老師
鄒老師
2022 03/19 10:56
你好，要做在以前月份。
請(qǐng)看你的描述（劃線部分），我是根據(jù)這個(gè)判斷需要做暫估入賬處理的?
84785035
2022 03/19 10:57
好的，老師
鄒老師
2022 03/19 11:00
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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