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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 問下 火車票怎么抵扣 500元怎么抵扣 是不是1.借差旅費(fèi)100 貸現(xiàn)金100 2.借差旅費(fèi) -8.26 貸 應(yīng)交稅金/進(jìn)項(xiàng)、如果增值稅銷項(xiàng) 600 進(jìn)項(xiàng)100 借應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸 應(yīng)交稅金/未交增值稅 500 等繳納時(shí)候 借 應(yīng)交未交增值稅/未交增值稅500 貸銀行494.74 貸其他收益 8.26
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對(duì)的，你的分錄都是對(duì)的
2022 03/18 18:19
84784962 
2022 03/18 18:21
可以進(jìn)營業(yè)外收入嗎 老師
文文老師 
2022 03/18 18:24
可以進(jìn)營業(yè)外收入。
84784962
2022 03/18 18:25
老師我是不是可以直接抵扣 差旅費(fèi)計(jì)提 不做其他收益科目了
文文老師
2022 03/18 18:26
營業(yè)外收入替換其他收益，其他的都不變
84784962
2022 03/18 18:30
那附加稅按什么計(jì)提 是按600-100計(jì)提，還是按600-100-8.26計(jì)提
文文老師
2022 03/18 18:35
附加稅是是按600-100-8.26計(jì)提。
84784962
2022 03/18 18:42
那不是亂了 增值稅按600-100 計(jì)提， 附加稅按600-100-8.26計(jì)提
84784962
2022 03/18 18:43
那看余額表 不對(duì)了
文文老師
2022 03/18 18:46
?附加稅按600-100-8.26計(jì)提，按實(shí)際應(yīng)繳計(jì)提
84784962
2022 03/18 18:47
余額表的進(jìn)項(xiàng)是100+8.26 ，銷項(xiàng)是600 增值稅按600-100計(jì)提，附加稅按600-100-8.26計(jì)提 暈了 要弄錯(cuò) 有什么簡(jiǎn)便的方法 不容易出錯(cuò)
84784962
2022 03/18 18:50
是不是可以這樣 增值稅按600-100-8.26 計(jì)提，附加稅也按600-100-8.26計(jì)提 繳納時(shí)候不體現(xiàn)營業(yè)外收入 直接是借應(yīng)交稅金/未交增值稅600-100-8.26 貸銀行存款600-100-8.26
文文老師
2022 03/18 18:53
計(jì)提時(shí)8.26體現(xiàn)營業(yè)外收入 ？？
84784962
2022 03/18 18:55
老師 不理解 您列下分錄
文文老師
2022 03/18 18:57
增值稅按600-100-8.26 計(jì)提。這個(gè)8.26如何體現(xiàn)？
84784962
2022 03/18 19:02
已經(jīng)進(jìn)了 進(jìn)項(xiàng)8.26 借差旅費(fèi) -8.26 貸 進(jìn)項(xiàng)8.26 不提現(xiàn)營業(yè)外收入了
文文老師
2022 03/18 19:05
那就可以。增值稅按600-100-8.26 計(jì)提，附加稅也按600-100-8.26計(jì)提 繳納時(shí)候不體現(xiàn)營業(yè)外收入 直接是借應(yīng)交稅金/未交增值稅600-100-8.26 貸銀行存款600-100-8.26
84784962
2022 03/18 19:23
謝謝老師奧
文文老師
2022 03/19 11:38
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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