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我們單位無償接收了國資委新劃轉(zhuǎn)的企業(yè)，百分百持股，目前已出審計報告，現(xiàn)在兩家分別怎么做賬，怎么做抵消
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現(xiàn)在就接受方就是借長期股權(quán)投資，貸營業(yè)外收入。
2022 03/18 10:29
84784981 
2022 03/18 10:38
接收方我做的借長期股權(quán)投資，貸資本公積，我是以審計報告所有者權(quán)益作為長期股權(quán)投資額，對方的報表是實收資本2000萬元，未分配利潤-1382萬元，所有者權(quán)益618萬元，您看對方需要做分錄嗎？
84784981
2022 03/18 10:40
我目前接收企業(yè)做的分錄：借長期股權(quán)投資618 貸資本公積618 對方企業(yè)沒做分錄，合并分錄我不會做了
陳詩晗老師 
2022 03/18 11:41
國有企業(yè)嗎？就是說你這邊是國有企業(yè)嗎。
84784981
2022 03/18 12:07
嗯嗯，是了，老師
陳詩晗老師
2022 03/18 12:16
那如果說你是國有企業(yè)，你放到資本公積是正確的，沒問題。
陳詩晗老師
2022 03/18 12:16
借，實收資本2000
未分配利潤-1382
貸，長期股權(quán)投資618
84784981
2022 03/18 12:19
嗯嗯，我就這樣做的，不知道對不，謝謝老師
陳詩晗老師
2022 03/18 12:30
你這樣做是對的，如果說你是國有企業(yè)的，處理就沒問題了。
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