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實(shí)務(wù)
問題已解決
供應(yīng)商把票開到了A公司，我們幫A公司代付了機(jī)械費(fèi)，但是老板說不需要他們還款，這樣該怎么做賬，附件有雙方公司的代付款協(xié)議
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你好，第二個(gè)分錄應(yīng)該是借營(yíng)業(yè)外支出。
2022 03/18 09:42
郭老師 
2022 03/18 09:42
你們單位沒法抵扣所得稅的。
84784957 
2022 03/18 09:45
那我能不能跟老板說下，讓他們把錢打過來。還是說本質(zhì)這個(gè)成本票不是給我們的所以不能不能做費(fèi)用或者成本
郭老師
2022 03/18 09:46
可以的，可以這么做。
84784957
2022 03/18 09:51
那對(duì)方公司打款過來的話，應(yīng)該怎么寫整個(gè)業(yè)務(wù)的分錄啊
郭老師
2022 03/18 09:52
借其他應(yīng)收款貸銀行存款
收到，借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
84784957
2022 03/18 09:55
那我還是不能計(jì)入成本的？主要是想讓這筆代付款計(jì)入成本所以才代付的
郭老師
2022 03/18 09:58
你們是代收代付的往來。
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