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郭老師,有律師咨詢費還有一些ISO認證的費用
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速問速答你好在納稅調(diào)整明細表,其他填寫帳載金額調(diào)整就可以的。
2022 03/17 18:15
84785027
2022 03/17 18:23
我先看看,不懂在請教您吧
郭老師
2022 03/17 18:24
好的,你可以打開你的匯算清交明細表看一下。
84785027
2022 03/18 08:59
郭老師好,昨天說的那公司,公司還沒有營業(yè)收入,所發(fā)生的費用我賬上沒有記入開辦費,直接做管理費二級科目,辦公費,招待費等,賬上我還用都調(diào)到開辦費這一個科目嗎
郭老師
2022 03/18 09:01
你好,需要的調(diào)整。
需要
84785027
2022 03/18 09:09
那就是,把沒有營業(yè)收入發(fā)生時,發(fā)生的不管什么費用都記入一個科目,管理費用-開辦費
郭老師
2022 03/18 09:11
好,對的是的,管理費用、開辦費、籌建期都是在這個里面。
84785027
2022 03/18 09:16
那我把賬套反結(jié)賬,重新調(diào)到這一個科目,銀行賬戶發(fā)生的手續(xù)費,不需要做在這科目吧?
84785027
2022 03/18 09:18
那買入的電腦,要入固定資產(chǎn)吧,入固定資產(chǎn)下月就要提折舊,把折舊費用就正常記賬吧
郭老師
2022 03/18 09:22
你好,但是你之前申報的財務(wù)報表能修改嗎?
84785027
2022 03/18 09:23
是啊,之前報表已經(jīng)申報了,那要怎么處理呢?
郭老師
2022 03/18 09:24
修改之前的
做不了嗎?
84785027
2022 03/18 09:27
賬套我可以修改,是要把申報表也重新修改嗎?
84785027
2022 03/18 09:27
還有什么簡單的方法調(diào)整呢
郭老師
2022 03/18 09:28
哦對的是的,直接不調(diào)整匯算清交,按照正常的程序來。
84785027
2022 03/18 09:31
什么意思?按營業(yè)期正常申報,那就是不調(diào)整了,匯算清繳也不調(diào)了
郭老師
2022 03/18 09:33
對的是的,正常抵扣招待費的一分抵扣不了,調(diào)整就可以的。
郭老師
2022 03/18 09:33
辦公費的有發(fā)票可以抵扣,福利費按工資的15%抵扣所得稅。
84785027
2022 03/18 09:34
郭老師,方便留個聯(lián)系方式嗎?能不能以后有問題直接聯(lián)系您?
郭老師
2022 03/18 09:35
不好意思,學堂不允許我們私下交流的,只能通過這個平臺,到時候你再艾特我就行,我在給你接手。
84785027
2022 03/18 09:41
因為沒有發(fā)生收入,招待費不能抵減所得稅,要調(diào)增是嗎?沒有發(fā)生福利費,其余費用有票的就可以抵扣,不用調(diào)整是嗎?
郭老師
2022 03/18 09:44
招待費的是這么理解的,
福利費按工資的14%抵扣所得稅。
郭老師
2022 03/18 09:44
前提是這些都要有發(fā)票。
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