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公司收到股東借款，支付借款的利息，利率10%超過銀行貸款利率6個(gè)點(diǎn)左右，只有4個(gè)點(diǎn)能稅前列支，6個(gè)點(diǎn)不能稅前列支吧
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您好！是的。按同期銀行貸款利息
2022 03/17 17:25
84785029 
2022 03/17 17:27
比如借款100萬，利息40萬，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬，另外60萬計(jì)入什么科目？
宋生老師 
2022 03/17 17:28
你好！也是入財(cái)務(wù)費(fèi)用。只是不能稅前扣除
84785029
2022 03/17 17:28
那我填企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)怎么寫？
宋生老師
2022 03/17 17:33
你好！你匯算清繳的時(shí)候調(diào)增60萬。
平時(shí)申報(bào)的時(shí)候正常申報(bào)
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