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老師我想問一下，我們公司有個工程項目去年已經(jīng)做完工結(jié)算了，今年庫管發(fā)現(xiàn)有一批用于該工程的材料未入庫，但已經(jīng)使用，也未出庫。材料供應(yīng)商去年開的這筆材料發(fā)票，發(fā)票也才找到款未付?，F(xiàn)在我該如何處理
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那你之前沒有做出庫，有沒有做入庫的處理呢？
2022 03/17 17:03
84785002 
2022 03/17 17:05
當(dāng)時沒入庫單，也沒出庫單，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候沒這比材料
陳詩晗老師 
2022 03/17 17:06
那你現(xiàn)在就是借原材料，同時借應(yīng)交稅費，貸應(yīng)付賬款等等。完了照在世界工程施工合同成本，貸原材料
84785002
2022 03/17 17:07
材料供應(yīng)商催款，庫管才發(fā)現(xiàn)這筆
陳詩晗老師
2022 03/17 17:07
你按照我前面給你的賬務(wù)處理補上就行。
84785002
2022 03/17 17:07
但我去年已經(jīng)做完工結(jié)算了
84785002
2022 03/17 17:08
不影響嗎
陳詩晗老師
2022 03/17 17:09
如果說已經(jīng)完工結(jié)算的話，你就是借以前年度損益調(diào)整貸工程施工合同成本再加一筆這個。
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