問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)月有開(kāi)機(jī)械費(fèi)出去，成本票還要過(guò)幾個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái)，請(qǐng)問(wèn)摘要和分錄怎么寫(xiě)

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/17 14:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以暫估的，這個(gè)是你們租賃進(jìn)來(lái)的嗎？暫估機(jī)械租賃費(fèi)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。
2022 03/17 14:26
84785028
2022 03/17 14:28
是的。老師，暫估需要附件嗎？
郭老師
2022 03/17 14:30
你好，有沒(méi)有都可以的。
84785028
2022 03/17 14:32
請(qǐng)問(wèn)老師，像這種暫估成本的做法，稅法可有要求成本票截止到什么時(shí)候要到位
郭老師
2022 03/17 14:33
匯算清繳之前到了就行。
84785028
2022 03/17 14:34
老師，這個(gè)匯算清繳是指當(dāng)年的12.31還是次年的3.31
郭老師
2022 03/17 14:35
這個(gè)是次年的五月底之前企業(yè)所得稅的，如果是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，次年的三月底之前。
84785028
2022 03/17 14:42
老師，成本發(fā)票到了，分錄和摘要怎么寫(xiě)
郭老師
2022 03/17 14:44
你好，沖暫估的成本，借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 確認(rèn)租賃成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
84785028
2022 03/17 14:54
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)機(jī)戒租賃成本沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)完可以跨年嗎
郭老師
2022 03/17 14:57
你好可以的可以的。
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