問(wèn)題已解決

上個(gè)月預(yù)提成本多了幾百元，是不是只紅字沖減多預(yù)提的幾百元就可以了嗎？不需要整筆沖掉重新寫分錄？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/17 13:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果是虛增的話，可以這么做的。
2022 03/17 14:01
84785009
2022 03/17 14:04
摘要寫調(diào)整1-101# 借，營(yíng)業(yè)成本紅字550，貸，應(yīng)付紅字550，就可以了嗎？
郭老師
2022 03/17 14:04
你好，跨年的借應(yīng)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整直接做這個(gè)匯算清繳的時(shí)候你調(diào)整就行。
84785009
2022 03/17 14:04
分錄是1月份101號(hào)分錄的
84785009
2022 03/17 14:05
沒(méi)有跨年
郭老師
2022 03/17 14:05
摘要可以這么寫的。
84785009
2022 03/17 14:12
是今年直接紅字沖成本就可以了吧
郭老師
2022 03/17 14:15
今年沖以前年度損益調(diào)整不能直接從主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，不能影響今年的利潤(rùn)。
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