問題已解決
上個月預(yù)提成本多了幾百元,是不是只紅字沖減多預(yù)提的幾百元就可以了嗎?不需要整筆沖掉重新寫分錄?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
你好,如果是虛增的話,可以這么做的。
2022 03/17 14:01
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 03/17 14:04
摘要寫調(diào)整1-101# 借,營業(yè)成本紅字550,貸,應(yīng)付紅字550,就可以了嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 03/17 14:04
你好,跨年的借應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整直接做這個匯算清繳的時候你調(diào)整就行。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 03/17 14:04
分錄是1月份101號分錄的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 03/17 14:05
沒有跨年
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 03/17 14:05
摘要可以這么寫的。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 03/17 14:12
是今年直接紅字沖成本就可以了吧
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 03/17 14:15
今年沖以前年度損益調(diào)整不能直接從主營業(yè)務(wù)成本,不能影響今年的利潤。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)