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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，填了期間費(fèi)用，怎么還要填寫這個(gè)職工薪酬的納稅調(diào)增
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你好，是有職工薪酬的明細(xì)超過(guò)了扣除標(biāo)準(zhǔn)嗎 ?
2022 03/17 08:55
84785008 
2022 03/17 09:12
我們是勞務(wù)公司，臨時(shí)工，基本成本都是勞務(wù)費(fèi)，報(bào)個(gè)稅的時(shí)候只報(bào)了一個(gè)小文員的，工資只有2800
鄒老師 
2022 03/17 09:14
你好，既然是臨時(shí)工，不需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算，不需要填寫職工薪酬的明細(xì)表啊?
84785008
2022 03/17 09:19
這個(gè)管理費(fèi)用，33600是管理人員的工資，528.3是印花稅，是這樣填寫到嗎
84785008
2022 03/17 09:19
如果我這樣填寫就提示要填職工薪酬那個(gè)表
84785008
2022 03/17 09:23
如果我管理費(fèi)用全部填到其他，就不需要填寫那個(gè)職工薪酬表，但系統(tǒng)提示、2.您單位申報(bào)表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“工資薪金支出賬載金額”為：【0】元；3.一般而言，
鄒老師
2022 03/17 09:23
你好，33600是管理人員的工資，是這樣寫
但是不需要調(diào)增啊
84785008
2022 03/17 09:24
企業(yè)應(yīng)該有工資支出。請(qǐng)審核工資的實(shí)際列支情況。
鄒老師
2022 03/17 09:26
你好，33600是管理人員的工資，是這樣寫
但是不需要調(diào)增啊
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785008
2022 03/17 09:27
這樣提示
鄒老師
2022 03/17 09:32
你好，你A105050第13行第1列合計(jì)是填寫的多少呢？?
84785008
2022 03/17 09:37
就是0，沒(méi)填數(shù)
鄒老師
2022 03/17 09:38
你好，這個(gè)里面應(yīng)當(dāng)有33600的金額才是啊?
84785008
2022 03/17 09:38
1040就是期間費(fèi)用黃色那兩個(gè)數(shù)
鄒老師
2022 03/17 09:39
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
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