問(wèn)題已解決

老師您好！我們是一家小規(guī)模納稅人酒店，目前被政府征用，開(kāi)票結(jié)帳時(shí)間未定，先將收入掛應(yīng)收賬款，但稅金應(yīng)該是開(kāi)票當(dāng)月才支付吧

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/17 00:24
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小萬(wàn)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，按照增值稅的規(guī)定，酒店服務(wù)是收到錢(qián)和開(kāi)具發(fā)票那個(gè)在前，就是那個(gè)哈，所以你應(yīng)該是在收到錢(qián)時(shí)就產(chǎn)生了交增值稅的義務(wù)
2022 03/17 03:47
小萬(wàn)老師
2022 03/17 03:54
現(xiàn)在你有3種方法：1.作為未開(kāi)票收入報(bào)增值稅，后期結(jié)賬的時(shí)候，開(kāi)了發(fā)票，再?zèng)_減未開(kāi)票收入，這個(gè)容易造成未開(kāi)票收入出現(xiàn)負(fù)數(shù)，自己網(wǎng)站申報(bào)是申報(bào)不了，需要聯(lián)系專(zhuān)管員取消負(fù)數(shù)提示（這個(gè)過(guò)程比較麻煩）2.直接將收到多少錢(qián)就開(kāi)多少增值稅票，后面結(jié)賬的時(shí)候，直接是多開(kāi)了就沖回，少開(kāi)的話就補(bǔ)差價(jià)票. 3.就是冒險(xiǎn)一點(diǎn)的話,等開(kāi)了票再去報(bào)這個(gè)稅(這個(gè)一般風(fēng)險(xiǎn)很小,基本不會(huì)被查的).
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