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問(wèn)題已解決
科目余額表住房公積金是負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)老師財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)需要調(diào)整嗎？
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您好，要查明原因后再說(shuō)是否調(diào)整，應(yīng)該是有漏計(jì)提的公積金
2022 03/15 23:57
84785035 
2022 03/16 00:15
計(jì)提：借方是管理費(fèi)用、貸方：應(yīng)付職工薪酬。但是管理費(fèi)用借方是6000元
耿老師 
2022 03/16 06:11
你好，這種情況就是計(jì)提多繳納的少，需要沖回差額
84785035
2022 03/16 08:23
其他應(yīng)付款貸方是計(jì)提個(gè)人住房公積金，是計(jì)提的少，繳納的多吧
耿老師
2022 03/16 08:34
你好！你管理費(fèi)用計(jì)提6000元，繳納的是5500元是吧
84785035
2022 03/16 08:39
其他應(yīng)付款貸方負(fù)數(shù)，表示借方的其他應(yīng)收賬款呀？證明這500元少計(jì)提員工的公積金呀？
84785035
2022 03/16 08:40
這個(gè)科目余額表負(fù)數(shù)是在其他應(yīng)付款-公積金
耿老師
2022 03/16 08:55
你好！你們管理費(fèi)用是多少？
84785035
2022 03/16 10:50
6000元，管理費(fèi)用-公積金
耿老師
2022 03/16 11:16
你好！你們管理費(fèi)用計(jì)提了6000元，實(shí)際繳納了6000元還是5500元？
84785035
2022 03/16 18:24
實(shí)際繳納6000元
耿老師
2022 03/16 18:51
你好，那就需要補(bǔ)提，這差500都是個(gè)人承擔(dān)部分嗎？有單位承擔(dān)部分吧？
84785035
2022 03/16 18:54
是個(gè)人承擔(dān)
84785035
2022 03/16 18:56
都是個(gè)人，在其他應(yīng)付核算，請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)需要調(diào)整嗎？
耿老師
2022 03/16 19:05
你好，不需要調(diào)整的補(bǔ)扣款就可以，實(shí)際業(yè)務(wù)也是沒(méi)有扣職工的吧
84785035
2022 03/16 19:07
也就是2022年發(fā)工資的時(shí)候多扣500元就可以了吧
耿老師
2022 03/16 20:12
你好！是的，是你們實(shí)際少扣款了
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