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問題已解決
老師21年第四季度的所得稅忘記計提了，22年1 月份繳納了的，這個會不會有什么影響？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好同學
補計提一下就行，按時交稅都交了，只是計提的問題沒啥影響的
2022 03/15 17:19
84785038 
2022 03/15 17:20
那21年的年報也不用調(diào)啥的嗎？
大老師 
2022 03/15 17:23
您好同學
你現(xiàn)在不能回去做賬了吧，如果能回去做，補到21年肯定是完美的。如果不能回去只能調(diào)到現(xiàn)在了，用以前年度損益進行調(diào)整
84785038
2022 03/15 17:24
現(xiàn)在要調(diào)整，請老師把賬務分錄給下
大老師
2022 03/15 17:25
好的
借以前年度損益調(diào)整
貸應交稅費-應交所得稅
84785038
2022 03/15 17:31
這樣的話是不是未分配利潤借方也有變化了
大老師
2022 03/15 17:51
你好同學，是的影響未分配利潤的
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