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如果1月住宿費的進項稅發(fā)票沒有抵扣，當作普票已入賬并已付款給對方，后期想要再抵扣，可以嗎？怎么做分錄？
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您好，想抵扣也可以抵扣的
2022 03/15 16:05
84785006 
2022 03/15 16:10
改怎么操作呀？老師，我也不知道分錄怎么做，束手無策
東老師 
2022 03/15 16:11
發(fā)票勾選的時候選上就行，再把進項稅額提出來了，借應交稅費應交增值稅進項稅額 借管理費用負數(shù)
84785006
2022 03/15 16:30
要是去年12月份已經(jīng)入賬了未抵扣，我22年也可以這樣做嗎？
84785006
2022 03/15 16:30
這不就跨年了嗎？
東老師
2022 03/15 16:31
金額大嗎？？不大直接這么做就行
84785006
2022 03/15 16:31
不大，稅額總共就2000左右
東老師
2022 03/15 16:32
那就直接在當年做就行
84785006
2022 03/15 16:36
稅額很大會很麻煩嗎？
東老師
2022 03/15 16:37
對，金額大最好通過以前年度損益調(diào)整
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