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老師好！高鐵票是票面金額/（1+9%）*9%來計算進項稅是吧？如果高鐵票的人員，是幫我們公司跑銷售的人員，只是從我們公司那銷售提成，并不給他發(fā)工資上社保，他的高鐵票能進項抵扣嗎？
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對的是的。
你只要給他申報了工資、薪金或者是勞務(wù)報酬就可以。
2022 03/15 15:04
84784990 
2022 03/15 15:06
老師好！這個人在我們公司也經(jīng)常報銷住宿費、餐費、打印費和車票，我該如何做賬呢？還有他的高鐵票我能抵扣銷項稅嗎？
郭老師 
2022 03/15 15:09
你好，你們給他申報勞務(wù)報酬嗎？
84784990
2022 03/15 15:12
老師，我不給他申報勞務(wù)報酬。給他商量的，讓他給我們公司開代理費的發(fā)票。他有個公司，讓他用他公司的名義給我們開代理費發(fā)票。這樣我就把給他的銷售提成直接做成銷售費用-代理業(yè)務(wù)費了。這樣可以嗎？
郭老師
2022 03/15 15:13
他那所有的發(fā)生的業(yè)務(wù)都不允許抵扣增值稅，他所有的報銷的費用都做到招待費。
84784990
2022 03/15 15:20
郭老師
2022 03/15 15:20
因為這不屬于你單位的職工的發(fā)生的。屬于外面的。
郭老師
2022 03/15 15:21
如果是出差的業(yè)務(wù)，你為什么不用你單位職工兒卻用別人？
84784990
2022 03/15 15:25
老師，您的意思是只要不是我們單位的人員，來報銷費用的話，一律都走招待費是吧？
郭老師
2022 03/15 15:28
對的是的，是這么理解的。
84784990
2022 03/15 16:15
老師好！ 那公司自己的員工的高鐵票是可以抵扣銷項稅的是吧？就是填寫申報表的時候，這個計算的進項稅填寫在哪里啊？
郭老師
2022 03/15 16:16
可以的，可以這么做。
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