問題已解決
我固定資產是原值是,535155.83元,殘值為5%,折舊20年,已經計提了24個月,月折舊額是2118.32元,現在已經賣掉了,收入144000元,是公司員工收入的,名字叫小王,怎么做賬?具體分錄,求詳細過程
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速問速答清理殘值
借:固定資產清理
? ? ? 累計折舊
貸:固定資產
變賣開票
借:銀行存款
貸:固定資產清理
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項
結轉清理余額
借:固定資產清理
貸:營業(yè)外收入/支出
2022 03/15 14:49
84784973
2022 03/15 14:50
我要后面的數字,不然我不知道怎么寫
家權老師
2022 03/15 14:55
借:固定資產清理482636.15
? ? ? 累計折舊52519.68
貸:固定資產535155.83
變賣開票
借:銀行存款144000
貸:固定資產清理127433.63
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項16566.37
結轉清理余額
借:固定資產清理355202.52
貸:營業(yè)外支出355202.52
84784973
2022 03/15 15:15
可以不用涉及到營業(yè)外支出不呢
家權老師
2022 03/15 15:17
不行的哈,準則規(guī)定。
84784973
2022 03/15 15:28
不合適呢,你看看
家權老師
2022 03/15 15:31
是那個科目不合適啊?
84784973
2022 03/15 15:33
營業(yè)外支出不合適,
家權老師
2022 03/15 15:35
借:營業(yè)外支出355202.52
貸:固定資產清理355202.52
84784973
2022 03/15 15:46
不對啊,這樣我的固定資產清理還有余額,在借方差16566.37
家權老師
2022 03/15 15:50
你要交稅金的哈,就是那個增值稅16566.37
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