00:10:00
問題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳成本大于收入 風險提示 怎么調(diào)整呢應該
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，什么原因你們的成本大于收入？
2022 03/15 13:50
郭老師 
2022 03/15 13:50
實際就是這樣嘛，是賠錢銷售嗎。
84785044 
2022 03/15 13:53
有一部分屬于賠錢銷售
郭老師
2022 03/15 13:55
實際業(yè)務的話，你可以這么做的，但是稅務局會要求查賬的。
84785044
2022 03/15 13:55
收入按不含稅計入主營業(yè)務收入，成本按含稅價結轉成本 是不是這里出了問題
84785044
2022 03/15 13:56
老師 是不是屬于做賬做錯了
郭老師
2022 03/15 13:57
你好，你是小規(guī)模納稅人的嗎？如果是小規(guī)模的沒有問題啊。
84785044
2022 03/15 13:58
一般納稅人 老師我好像發(fā)現(xiàn)錯誤了 我多結轉成本了
84785044
2022 03/15 13:58
這個我應該怎么調(diào)整呢
郭老師
2022 03/15 13:58
那你收到的是專票嗎？
84785044
2022 03/15 13:59
是專票 我們企業(yè)有留底
郭老師
2022 03/15 14:00
那就按照不含稅的來。
84785044
2022 03/15 14:01
不是老師是這樣 我們現(xiàn)在成本多結轉了 找到原因了 不知道該如何進行調(diào)整匯算清繳申報表 多結轉了部分的成本
郭老師
2022 03/15 14:04
你好在納稅調(diào)整明細表，扣除項目，其他填寫帳載金額。
84785044
2022 03/15 14:06
填寫多結轉的成本金額是嗎郭老師
郭老師
2022 03/15 14:08
好對的是的是這么做的。
84785044
2022 03/15 14:12
好的郭老師 填完之后政策風險提示還是那個就不用管了吧
84785044
2022 03/15 14:12
如果多結轉的成本都可以按這種方法進行調(diào)增是吧
郭老師
2022 03/15 14:13
好可以的，因為你的利潤表里面就是成本大于收入。
84785044
2022 03/15 14:14
好的 感謝老師
84785044
2022 03/15 14:14
這邊沒問題的話直接結束咨詢就可以了吧
郭老師
2022 03/15 14:15
不用客氣，工作愉快。
閱讀 1109
描述你的問題，直接向老師提問
148
意見反饋
