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問(wèn)題已解決
匯算清繳 研發(fā)還沒(méi)形成無(wú)形資產(chǎn)，資本化部分需要填什么表？
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你好 ； 沒(méi)有形成的話(huà)? 就是計(jì)入研發(fā)費(fèi)用去 ； 可以匯算填寫(xiě)加計(jì)扣除明細(xì)表的??
2022 03/15 12:42
84785046 
2022 03/15 12:46
額，這是報(bào)稅是么？賬目上我沒(méi)做，可以轉(zhuǎn)年補(bǔ)記賬么？第一次接觸科技類(lèi)企業(yè)，不是很懂
meizi老師 
2022 03/15 12:46
?你好 ；? 是的。是報(bào)稅處理的。賬上先去處理哈。 把研發(fā)費(fèi)用 -費(fèi)用化支出 結(jié)轉(zhuǎn)到 管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用去? ?
84785046
2022 03/15 12:48
可是問(wèn)題是那就都是費(fèi)用了，就沒(méi)有無(wú)形資產(chǎn)了啊，因?yàn)槎际侨藛T工資費(fèi)用啊，做的產(chǎn)品是軟件，還沒(méi)完工，等完工了，前一年的都變成費(fèi)用了，拿啥做無(wú)形資產(chǎn)呢？
meizi老師
2022 03/15 12:50
?你好 ；? 就是費(fèi)用 你補(bǔ)做賬就行了 。? 在 21年去補(bǔ)做 ； 不然你21年匯算怎么加計(jì)扣除 ；? ? ? 沒(méi)有讓你做無(wú)形資產(chǎn)? ；讓你做研發(fā)費(fèi)用? ??
84785046
2022 03/15 12:53
我明白，但我問(wèn)的是資本化部分，不是費(fèi)用話(huà)部分，費(fèi)用化的已入管理費(fèi)用
meizi老師
2022 03/15 12:55
?你好； 資本化你都沒(méi)有形成 不會(huì)寫(xiě)資本化部分的? ?；只考慮費(fèi)用化部分? ?
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