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那要是公益性捐贈限額扣除呢，調增的50萬需要填A105000表第三十行哪里？
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這里應該有一個其他行
2022 03/15 08:43
84784971 
2022 03/15 08:53
三十行就是其他行，填其他行哪一列？
暖暖老師 
2022 03/15 08:56
你發(fā)一個圖片老師看看
84784971
2022 03/15 15:34
這是圖片
暖暖老師
2022 03/15 15:42
放在第17行其他這里
84784971
2022 03/15 15:48
您講的不對，有老師說放第三十行其他行調減列
暖暖老師
2022 03/15 15:58
超過部分是納稅調增，怎么可能調減啊?
84784971
2022 03/15 16:04
那如果是非公益性捐贈，數(shù)字不變，A105000表其他行次也是調增嗎？
84784971
2022 03/15 16:04
老師好！問下企業(yè)所得稅匯算清繳中，捐贈支出表里，如果公益性捐贈支出為100萬，允許扣除的限額是60萬，需要調整40萬，然后公益性捐贈支出視同銷售收入的不含增值稅的公允價格是120萬，那公益性捐贈調整表該如何填列？A105000表又該如何填呢？
84784971
2022 03/15 16:05
這邊這個案例該怎么填表呢？
暖暖老師
2022 03/15 16:10
賬載金額是100稅收金額是60
暖暖老師
2022 03/15 16:11
這個第二表就是第17行
84784971
2022 03/15 16:49
不是的，A105000表的視同銷售收入和視同銷售成本和第三十行其他行都需要填數(shù)字
暖暖老師
2022 03/15 16:55
這里我沒有實際操作過，不好給你結論
暖暖老師
2022 03/27 10:44
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