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老師，匯算清繳我要調(diào)增管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用26萬，我在申報(bào)表怎么填寫？是在哪個表填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好同學(xué)？你說的調(diào)增是研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除嗎？
2022 03/15 06:10
84785012 
2022 03/15 08:30
不是的，是預(yù)提費(fèi)用。沒有實(shí)際發(fā)生的，或者你可以認(rèn)為就是管理費(fèi)用辦公室。這樣的話我填表怎么調(diào)這個數(shù)？比如我實(shí)際發(fā)生才2萬，需把預(yù)提的26萬調(diào)增出來。
84785012
2022 03/15 08:31
就是去年為了減少利潤所計(jì)提的，但是今年匯算清繳之前沒有回來任何發(fā)票，故要調(diào)增出來交稅
圖圖*老師 
2022 03/15 09:34
別著急，同學(xué)，問題不大。納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表（A105000）中，最下面有個其他項(xiàng)目
圖圖*老師
2022 03/15 09:37
最下面的45行，你找找
圖圖*老師
2022 03/15 09:38
申報(bào)時，要把這張表勾選上
84785012
2022 03/15 09:38
好的，老師，就寫調(diào)增金額26萬是嗎
84785012
2022 03/15 09:41
還有就是我是小型微利企業(yè)，這兩個我要打鉤嗎
圖圖*老師
2022 03/15 09:57
小型微利企業(yè)是稅收優(yōu)惠，前面該填基礎(chǔ)財(cái)務(wù)信息的表都要勾選的，收入，成本，期間費(fèi)用都是基礎(chǔ)表
圖圖*老師
2022 03/15 10:07
小微企業(yè)優(yōu)惠填這張表
圖圖*老師
2022 03/15 10:08
把這張表要
勾選上
84785012
2022 03/15 10:53
好的，謝謝老師
圖圖*老師
2022 03/15 10:54
不客氣的，工作順利
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