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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，12月份沒有繳納公司社保，計(jì)提的，1月份繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)12月份計(jì)提少了，跨年了，1月份怎么做賬？
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你好，1月份繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)12月份計(jì)提少了，需要補(bǔ)計(jì)提，分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目? ，?貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
2022 03/14 19:59
84785024 
2022 03/14 20:06
以前年度損益調(diào)整月末應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)對(duì)嗎？
鄒老師 
2022 03/14 20:07
你好，以前年度損益調(diào)整，是結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)??
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