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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司是開(kāi)發(fā)商，在建設(shè)商貿(mào)城項(xiàng)目，與其他的銷(xiāo)售公司合作一起賣(mài)商鋪攤位，賣(mài)出去一個(gè)商鋪攤位，就給銷(xiāo)售公司一部分傭金，然后上個(gè)月先給他們把傭金結(jié)了，從銀行給他們匯了50萬(wàn)，然后銷(xiāo)售公司那邊還沒(méi)有給我們開(kāi)票過(guò)來(lái)，我們要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？等他們這個(gè)月把發(fā)票開(kāi)給我們，我們又怎么做賬做分錄呢？
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這個(gè)50是已經(jīng)銷(xiāo)售的傭金嗎，先確定收入和費(fèi)用，等開(kāi)票過(guò)來(lái)，沖之前做的，再做一筆有票的收入和費(fèi)用！
2022 03/14 19:05
84784949 
2022 03/14 20:43
我們是小規(guī)模，
分錄是這樣做嗎
收到預(yù)收款時(shí)：
借：銀行存款 華夏銀行 150萬(wàn)
貸：預(yù)收賬款-客戶? 150萬(wàn)
給銷(xiāo)售公司匯款時(shí)：
借：其他應(yīng)付款-桃森公司? 50萬(wàn)
貸：銀行存款-華夏銀行? 50萬(wàn)
收到票時(shí)：
借:銷(xiāo)售費(fèi)用-招商服務(wù)費(fèi)? 50萬(wàn)
貸：其他應(yīng)付款-桃森公司? 50萬(wàn)
小雯子老師 
2022 03/14 20:48
你好同學(xué)可以的，可以這樣，但確認(rèn)收入是按照時(shí)間發(fā)生時(shí)，而不是開(kāi)票時(shí)，謝謝！
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