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老師能結了賬，但是資產負債表不平是咋回事兒？
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看一下損益類科目有余額是不是？
2022 03/14 18:31
84785001 
2022 03/14 18:32
損益也沒有
84785001
2022 03/14 18:33
權益類科目我沒錄，結賬這就有余額
郭老師 
2022 03/14 18:33
截圖看下你的科目余額表
84785001
2022 03/14 18:34
就是這個
郭老師
2022 03/14 18:37
然后再截圖你的資產負債表，我給你核對一下。
84785001
2022 03/14 18:39
就是這個
郭老師
2022 03/14 18:41
你能發(fā)科目余額表嗎？最好出來余額。還有資產負債表，這個未分配利潤沒有出來。
84785001
2022 03/14 18:42
科目余額
84785001
2022 03/14 18:43
我少錄一張憑證是不？
郭老師
2022 03/14 18:46
你的未分配利潤是不是沒有金額？
郭老師
2022 03/14 18:46
沒有少做的，正常的沒有結轉本年利潤，你的未分配利潤也應該取數的。
84785001
2022 03/14 18:47
嗯，沒有，權益類科目沒有余額
郭老師
2022 03/14 18:47
那就是未分配利潤，這個余額不對。
郭老師
2022 03/14 18:47
其他的跟你核對了就是正確的。
84785001
2022 03/14 18:47
那咋辦呀？
郭老師
2022 03/14 18:49
找一下你軟件售后，讓他給你修改一下公式。
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