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我們21年的有一部分屬于成本的記到研發(fā)費用了，匯算清繳的時候 把那部分錯記的研發(fā)費用調(diào)到成本了 這個我需要再22年的賬務(wù)處理中調(diào)賬么？
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你好 借 研發(fā)支出
貸 以前年度損益 調(diào)整?
2022 03/14 13:42
84785045 
2022 03/14 13:54
小企業(yè)會計準則? 沒有以前年度損益
玲老師 
2022 03/14 13:57
你好用未分配利潤科目?
84785045
2022 03/14 15:28
這個咋么用? ?不會調(diào)
玲老師
2022 03/14 15:32
你好 借 研發(fā)支出
貸未分配利潤?
84785045
2022 03/14 15:51
研發(fā)支出是負數(shù)？
玲老師
2022 03/14 15:59
是正數(shù) 不是要調(diào)整到成本里嗎 這個支出的明細是資本化交出 借方增值加是正數(shù)的??
84785045
2022 03/14 16:01
不是? 研發(fā)支出-費用化支出的那部分
玲老師
2022 03/14 16:11
你好 對呀 不是費用化要轉(zhuǎn)到資本化嗎 你上面說轉(zhuǎn)到成本就是轉(zhuǎn)到資本化里??
84785045
2022 03/14 16:13
是結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
84785045
2022 03/14 16:13
科目記錯了
玲老師
2022 03/14 16:21
借 未分配利潤管理費用 研發(fā)支出?
貸 未分配利潤??主營成本? 實際是記管理費用
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