問(wèn)題已解決

建筑公司一般納稅人，收到一張農(nóng)業(yè)產(chǎn)品票面金額為10000免稅發(fā)票，怎么做分錄呢？成本和抵扣額分別是多少

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/14 13:23
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
嗯，你好同學(xué)，我給你說(shuō)一下做法，票面金額是1萬(wàn)的話，你用1萬(wàn)除以1.09乘以0.09得出來(lái)的數(shù)就是稅額，然后用1萬(wàn)減去稅額，就是你的那個(gè)不含稅的那個(gè)金額，那個(gè)不含稅的金額呀，你可以直接把它記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面。
2022 03/14 13:25
李霞老師
2022 03/14 13:25
然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸記銀行存款。
84784967
2022 03/14 13:31
好的！謝謝老師
李霞老師
2022 03/14 13:37
祝您生活愉快感謝五星好評(píng)
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