問(wèn)題已解決

老師，您好，我想咨詢一下有關(guān)火車票，一般納稅人該收到員工報(bào)銷的火車票時(shí)，怎么做賬報(bào)稅

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/14 11:04
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
海棠老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn) 貸銀行存款
2022 03/14 11:05
84784954
2022 03/14 11:06
1、注有旅客個(gè)人身份信息的火車票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的. 2、可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額/(1+9%)*9% 3、填寫(xiě)到申報(bào)表8b欄和第10欄
84784954
2022 03/14 11:06
應(yīng)交稅費(fèi)的金額是按2這樣計(jì)算的嗎？
海棠老師
2022 03/14 11:07
是的 應(yīng)交稅費(fèi)的金額是按2這樣計(jì)算的嗎？
84784954
2022 03/14 11:09
我們公司，上一年6月份剛剛轉(zhuǎn)成一般納稅人，但是我不熟悉，之前好多火車票都沒(méi)有計(jì)算抵扣，現(xiàn)在我該怎么做
海棠老師
2022 03/14 11:14
去年的已經(jīng)入了費(fèi)用，今年的可以調(diào)賬
84784954
2022 03/14 11:37
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用？對(duì)不對(duì)。去年的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，貸方這樣調(diào)對(duì)不對(duì)
海棠老師
2022 03/14 11:53
貸方為以前年度損益調(diào)整
84784954
2022 03/14 11:58
不調(diào)是不是也可以，就是少抵扣了進(jìn)項(xiàng)唄
海棠老師
2022 03/14 12:13
是，不調(diào)，就是少抵扣了
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~