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老師您好，供貨方給我們的返利，要求我們開的紅字信息表，供貨方按這個信息表開紅字發(fā)票，所以之前沒有藍(lán)字發(fā)票，現(xiàn)在需要按照紅字信息表做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄，怎么做呢
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借：應(yīng)付賬款
? ?貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
? ? ? ? 存貨類科目
? ?
2022 03/13 17:17
84784999 
2022 03/13 17:31
老師您好，填分錄時都是按正數(shù)填，這樣填完，應(yīng)付賬款和進項稅額轉(zhuǎn)出 余額都是負(fù)數(shù)
家權(quán)老師 
2022 03/13 17:38
這個分錄都是正數(shù)的哈
84784999
2022 03/13 17:39
嗯嗯 那余額是負(fù)數(shù)正常嗎
家權(quán)老師
2022 03/13 17:40
說明你們預(yù)付了款的哈
84784999
2022 03/13 17:42
不明白您的意思
家權(quán)老師
2022 03/13 17:47
是負(fù)數(shù)就是對方還欠你們的貨啊
84784999
2022 03/13 17:49
掛應(yīng)付賬款意思是銀行收到返利，在沖減為正數(shù)0嗎。
借：銀行存款
貸：應(yīng)付賬款 某某公司
對嗎
家權(quán)老師
2022 03/14 08:24
你前邊掛的是什么科目就掛什么科目哈
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