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請教你一個問題呢，我們21年五月份多計提了折舊20萬。然后2022年2月做了分錄， 借：累計折舊 20萬 貸：以前年度損益 20萬 現(xiàn)在做匯算清繳。這個金額填在哪個表呢？
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填在資產折舊和攤銷明細表里邊
2022 03/13 16:59
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請教老師一個問題，我們21年五月份多計提了折舊20萬。然后2022年2月做了分錄，
借：累計折舊 20萬
貸：以前年度損益 20萬
現(xiàn)在做匯算清繳，這個怎么填呢？是填在納稅調整明細表里嗎？
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21年買的那個的車，21年沒有做一次性折舊，是20萬，21年折舊了3個月，合計12300，22年做的一次性折舊，那么資產折舊納稅調整明細表里面是稅收金額的累計折舊應該填什么數(shù)字？是填20萬，還是200000-12300
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老師，原來固定資產折舊表原值多做了20萬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了能直接把自己做的折舊表上減少20萬嗎？
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老師:20年購入一機器設備20 萬，計提折舊4萬。在當年匯算清繳填105080時，填報資產原值和資產計稅基礎都是20萬，那到21年匯算清繳時，資產原值還是20萬，那資產計稅基礎是按原值填還是按原值減折舊填？
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工程施工企業(yè)，購入一臺20萬元的皮卡車 想一次性記入成本 分錄是這樣做對 嗎？借：固定資產 20萬 貸：銀行存款：20萬 借：工程施工-間接費用-XX項目-折舊費 20萬 貸： 累計折舊：20萬
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